2015年度寧德市總工會部門決算情況說明
按照市財政局對我單位2015年度部門決算的批復及《寧德市財政局關于深入推進2014年市級預決算公開工作的通知》(寧財預〔2014〕53號)的要求,現(xiàn)將我單位2015年度部門決算說明如下:
一、 部門主要職責
寧德市總工會的主要職責是:根據黨的基本理理論、基本路線、基本綱領和工運方針,圍繞市委、市政府的中心工作和省總工會的各項部署,貫徹執(zhí)行全總、省總和市工會代表大會以及市總工會黨委會議確定的方針、任務和決議,進下步突出和改造維護職工合法權益的職能,各級參與勞動關系協(xié)調,督促企事業(yè)單位依法建立以職工代表大會為主要形式的民主管理制度,開展職工思想道德和科技文化教育,開展職工技能創(chuàng)新,廣泛實施工會送溫暖工程,指導和管理工會職工勞動福利工作。
二、部門預算單位基本情況
寧德市總工會部門包括1個機關行政及2個下屬事業(yè)單位,其中:列入2015年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:
單位名稱 |
經費性質 |
人員編制數(shù) |
在職人數(shù) |
寧德市總工會 |
|
17 |
17 |
寧德市困難職工幫扶中心 |
財政核撥 |
3 |
2 |
寧德市工人文化宮 |
|
3 |
2 |
三、部門主要工作總結
2015年,市總工會主要任務是:筑牢職工團結奮斗的思想基礎。圍繞發(fā)展大局廣泛開展勞動競賽。強化工會宣傳教育主陣地作用。全面實施職工素質建設工程。貼近職工需求做好服務工作。構建和發(fā)展和諧勞動關系。加強基層工會基礎工作。積極推進工會陣地建設。全面加強工會自身建設。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:
(一)做好市級勞模評選和服務工作。
(二)做好第五期醫(yī)療互助活動
(三)做好困難職工幫扶工作
(四)做好職工技能競賽
四、2015年決算收支總體情況
(一)市總工會2014 年部門決算總收入424.46萬元,其中本年收入424.46萬元。具體情況如下:
1. 財政撥款收入424.46萬元,其中政府性基金 0 萬元。
2. 事業(yè)收入 0 萬元。
3. 經營收入 0 萬元。
4. 上級補助收入 0 萬元。
5. 附屬單位上繳收入 0 萬元。
6. 其他收入 0 萬元。
7. 用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元。
8. 年初結轉和結余 0 萬元。
(二)2014 年部門決算總支出424.46萬元,其中本年支出424.46萬元。具體情況如下:
1. 基本支出424.46萬元。其中,人員支出86.88萬元,公用支出 5.23萬元。
2. 項目支出 257.75 萬元。
3. 上繳上級支出 0 萬元。
4. 經營支出 0 萬元。
5. 對附屬單位補助支出 0 萬元。
6. 結余分配 0萬元。
7. 年末結轉結余 0萬元。
五、公共財政撥款支出決算情況
2015年公共財政撥款支出 424.46萬元,比2014年決算數(shù)增加74.59萬元,增長21.32%,具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計):
(一)行政運行14.88萬元,較2014年決算數(shù)增加(減少)2.03萬元,增長13.6%。主要原因是在職人員社會保障繳費增加。
(二)一般行政管理事務69.8萬元,較2014年決算數(shù)增加29.8萬,較上年增長75%。主要原因是增加市級勞模評選獎金。
(三)事業(yè)運行13.11萬元,較2014年決算數(shù)增加7.06萬元,增長105%。主要原因是事業(yè)人員增人增資。
(四)其他一般公共服務支出150萬元,較2014年決算數(shù)持平。
(五)一般行政管理事務40萬,較2014年決算數(shù)持平。
(六)歸口管理的行政單位離退休84.13萬,較2014年決算數(shù)增加16.06萬元,增長23.6%。主要是因為增加離退休人員支出。
(七)死亡撫恤23.33萬元,較上年增加23.33萬元,主要是因為一離休干部死亡。
(八)醫(yī)療保障支出12.93萬元,較2014年決算數(shù)增加2.11萬元,增長19.5%。
(九)住房改革支出15.78萬元,較2014年決算數(shù)增加3.47萬元,增長28.19%。主要是因為增資增加住房公積金。
六、2015年“三公”經費未使用公共財政撥款支出。
附件: 1. 2015年收支決算總表
2. 2015年公共財政撥款支出決算表
3. 2015年政府性基金支出決算表
4. “三公”經費公共財政撥款支出決算表
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責任編輯:湯少貴