2015年度寧德市總工會部門決算情況說明

按照市財政局對我單位2015年度部門決算的批復及《寧德市財政局關于深入推進2014年市級預決算公開工作的通知》（寧財預〔2014〕53號）的要求，現(xiàn)將我單位2015年度部門決算說明如下:

一、  部門主要職責 

寧德市總工會的主要職責是：根據黨的基本理理論、基本路線、基本綱領和工運方針，圍繞市委、市政府的中心工作和省總工會的各項部署，貫徹執(zhí)行全總、省總和市工會代表大會以及市總工會黨委會議確定的方針、任務和決議，進下步突出和改造維護職工合法權益的職能，各級參與勞動關系協(xié)調，督促企事業(yè)單位依法建立以職工代表大會為主要形式的民主管理制度，開展職工思想道德和科技文化教育，開展職工技能創(chuàng)新，廣泛實施工會送溫暖工程，指導和管理工會職工勞動福利工作。

二、部門預算單位基本情況

寧德市總工會部門包括1個機關行政及2個下屬事業(yè)單位，其中：列入2015年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、部門主要工作總結

2015年，市總工會主要任務是：筑牢職工團結奮斗的思想基礎。圍繞發(fā)展大局廣泛開展勞動競賽。強化工會宣傳教育主陣地作用。全面實施職工素質建設工程。貼近職工需求做好服務工作。構建和發(fā)展和諧勞動關系。加強基層工會基礎工作。積極推進工會陣地建設。全面加強工會自身建設。圍繞上述任務，重點抓好以下工作：

（一）做好市級勞模評選和服務工作。

（二）做好第五期醫(yī)療互助活動

（三）做好困難職工幫扶工作

（四）做好職工技能競賽

四、2015年決算收支總體情況

（一）市總工會2014 年部門決算總收入424.46萬元，其中本年收入424.46萬元。具體情況如下：

1. 財政撥款收入424.46萬元，其中政府性基金 0 萬元。

2. 事業(yè)收入  0  萬元。

3. 經營收入  0  萬元。

4. 上級補助收入  0  萬元。

5. 附屬單位上繳收入  0  萬元。

6. 其他收入  0  萬元。

7. 用事業(yè)基金彌補收支差額 0   萬元。

8. 年初結轉和結余  0  萬元。

（二）2014 年部門決算總支出424.46萬元，其中本年支出424.46萬元。具體情況如下：

1. 基本支出424.46萬元。其中，人員支出86.88萬元，公用支出 5.23萬元。

2. 項目支出 257.75 萬元。
3. 上繳上級支出  0 萬元。

4. 經營支出 0 萬元。

5. 對附屬單位補助支出 0 萬元。

6. 結余分配  0萬元。

7. 年末結轉結余  0萬元。

五、公共財政撥款支出決算情況

2015年公共財政撥款支出 424.46萬元，比2014年決算數(shù)增加74.59萬元，增長21.32%，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：

（一）行政運行14.88萬元，較2014年決算數(shù)增加（減少）2.03萬元，增長13.6%。主要原因是在職人員社會保障繳費增加。

（二）一般行政管理事務69.8萬元，較2014年決算數(shù)增加29.8萬，較上年增長75%。主要原因是增加市級勞模評選獎金。

（三）事業(yè)運行13.11萬元，較2014年決算數(shù)增加7.06萬元，增長105%。主要原因是事業(yè)人員增人增資。

（四）其他一般公共服務支出150萬元，較2014年決算數(shù)持平。

（五）一般行政管理事務40萬，較2014年決算數(shù)持平。

（六）歸口管理的行政單位離退休84.13萬，較2014年決算數(shù)增加16.06萬元，增長23.6%。主要是因為增加離退休人員支出。

（七）死亡撫恤23.33萬元，較上年增加23.33萬元，主要是因為一離休干部死亡。

（八）醫(yī)療保障支出12.93萬元，較2014年決算數(shù)增加2.11萬元，增長19.5%。

（九）住房改革支出15.78萬元，較2014年決算數(shù)增加3.47萬元，增長28.19%。主要是因為增資增加住房公積金。

六、2015年“三公”經費未使用公共財政撥款支出。

附件： 1. 2015年收支決算總表

       2. 2015年公共財政撥款支出決算表

       3. 2015年政府性基金支出決算表

4. “三公”經費公共財政撥款支出決算表

附件下載：

附件：2015年寧德市總工會部門決算公開附表.rar